索 引 号: 070331024/2017-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 自然灾害预警办 生成日期: 2017年10月12日
标 题: 北碚区自然灾害预警预防管理办公室2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

北碚区自然灾害预警预防管理办公室2016年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.负责全区自然灾害、事故灾害、公共卫生等三类突发事件预警信息发布工作;

2.承担自然灾害应急联动预警平台的建设、运行、维护和管理工作;

3.负责全区预警信息发布渠道的建设、维护和管理工作;

4.负责全区自然灾害共享数据库的建设、维护和管理工作;

5.指导区自然灾害监测网络、预警信息发布网络及各镇街和涉灾部门防灾应急工作站的建设工作;

6.负责全区自然灾害的灾害监测、协同研判、预警信息发布、联动响应、灾情速报等业务、技术和管理工作;

7.为区委、区政府提供自然灾害应急处理指挥平台,并提供决策建议和技术支持;

8.负责全区的防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理工作;

9.负责本地区人工增雨防雹的组织管理;

10.服从区政府应急办的集中调度和统一指挥,承担区政府和市应急办、市气象局交办的其他任务。

(二)机构设置

北碚区自然灾害预警预防办公室成立于2013年5月,是北碚区财政全额拨款正科级事业单位,由重庆市北碚区气象局代管。

二、部门决算情况说明

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入55.0万元,支出55.0万元,当年无结转结余。较上年决算数基本支出增加7.8万元,系人员经费正常增加。

(二)国有资产占用情况

2016年末“国有资产占用情况”中公务用车数量为0,形成的公务用车维持费为租车费用。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

(一) “三公”经费支出总额情况

2015年“三公”经费预算总额3.3万元,2016年预算2.8万元,与上年比较减少0.5万元,变动原因:根据实际支出情况测算各项支出。2015年“三公”经费决算支出总额3.7万元,2016年决算支出总额2.8万元,与上年比较减少0.9万元,变动原因:厉行节约,减少公务用车维持费。

(二)“三公”经费分项支出数额情况

2015年“三公”经费决算支出总额3.7万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车运行维持费3.2万元;2016年“三公”经费预算2.8万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车运行维持费2.3万元;2016年决算总额2.8万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车运行维持费2.3万元。2016年“三公”经费决算与2015年预算相比,减少公务用车维持费0.9万元。2016年“三公”经费决算与2016年预算相比,无差异。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年“三公”经费中公务接待国内接待批次10次,接待人次82人,人均61元,合计公务接待费0.5万元。无公务用车保有量,公务用车运行维护费定额2.3万元(系租车费)。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

我单位为全额拨款事业单位,无机关运行费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本单位无公务用车(费用系租车产生),无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明

2016年本单位无政府采购。    

(四)预算绩效管理情况说明

2016年在绩效管理工作中,加强领导,加强资金管理,强化学习,时刻关注新理论、新方法,总结经验教训,不断完善绩效管理制度,有力推进各项工作的落实。

五、专业名词解释

六、决算公开联系方式

北碚区自然灾害预警预防管理办公室  联系电话:023-63223758

 

北碚区自然灾害预警预防管理办公室2016年收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

55.0

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.6

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

49.2

 

 

十九、住房保障支出

3.3

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

55.0

本年支出合计

55.0

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

合计

55.0

合计

55.0

 

北碚区自然灾害预警预防管理办公室2016年收入决算表

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 

合计

55

55

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.6

2.6

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.6

2.6

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.9

1.9

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

0.6

0.6

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

49.2

49.2

 

 

 

 

 

22005

气象事务

49.2

49.2

 

 

 

 

 

2200504

  气象事业机构

37.6

37.6

 

 

 

 

 

2200506

  气象探测

6.6

6.6

 

 

 

 

 

2200507

  气象信息传输及管理

3

3

 

 

 

 

 

2200509

  气象服务

2

2

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.3

3.3

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.3

3.3

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.5

2.5

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

北碚区自然灾害预警预防管理办公室2016年支出决算表

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 

合计

55

43.4

11.6

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.6

2.6

0

 

 

 

21005

医疗保障

2.6

2.6

0

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.9

1.9

0

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

0.6

0.6

0

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

49.2

37.6

11.6

 

 

 

22005

气象事务

49.2

37.6

11.6

 

 

 

2200504

  气象事业机构

37.6

37.6

0

 

 

 

2200506

  气象探测

6.6

0

6.6

 

 

 

2200507

  气象信息传输及管理

3

0

3

 

 

 

2200509

  气象服务

2

0

2

 

 

 

221

住房保障支出

3.3

3.3

0

 

 

 

22102

住房改革支出

3.3

3.3

0

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.5

2.5

0

 

 

 

2210203

  购房补贴

0.8

0.8

0

 

 

 

 

北碚区自然灾害预警预防管理办公室2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

55.0

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.6

2.6

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

49.2

49.2

 

 

 

十九、住房保障支出

3.3

3.3

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

55.0

本年支出合计

55.0

55.0

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

55.00

总计

55.00

55.00

 

 

北碚区自然灾害预警预防管理办公室2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

55.0

43.4

11.6

210

医疗卫生与计划生育支出

2.6

2.6

0.0

21005

医疗保障

2.6

2.6

0.0

2100502

  事业单位医疗

1.9

1.9

0.0

2100503

  公务员医疗补助

0.6

0.6

0.0

220

国土海洋气象等支出

49.2

37.6

11.6

22005

气象事务

49.2

37.6

11.6

2200504

  气象事业机构

37.6

37.6

0.0

2200506

  气象探测

6.6

0.0

6.6

2200507

  气象信息传输及管理

3.0

0.0

3.0

2200509

  气象服务

2.0

0.0

2.0

221

住房保障支出

3.3

3.3

0.0

22102

住房改革支出

3.3

3.3

0.0

2210201

  住房公积金

2.5

2.5

0.0

2210203

  购房补贴

0.8

0.8

0.0

 

北碚区自然灾害预警预防管理办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

经济分类科目(按“款”级经济分类科目

2016年一般公共预算财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

43.4

29.5

14.0

301

工资福利支出

25.5

25.5

0.0

30101

  基本工资

11.3

11.3

0.0

30102

  津贴补贴

11.9

11.9

0.0

30104

  其他社会保障缴费

2.3

2.3

0.0

302

商品和服务支出

14.0

0.0

14.0

30201

  办公费

0.3

0.0

0.3

30202

  印刷费

1.4

0.0

1.4

30207

  邮电费

0.5

0.0

0.5

30211

  差旅费

2.5

0.0

2.5

30215

  会议费

0.1

0.0

0.1

30216

  培训费

1.8

0.0

1.8

30217

  公务接待费

0.5

0.0

0.5

30228

  工会经费

0.4

0.0

0.4

30229

  福利费

0.2

0.0

0.2

30239

  其他交通费用

2.3

0.0

2.3

30299

  其他商品和服务支出

4.0

0.0

4.0

303

对个人和家庭的补助

3.9

3.9

0.0

30307

  医疗费

0.6

0.6

0.0

30311

  住房公积金

2.5

2.5

0.0

30313

  购房补贴

0.8

0.8

0.0

 

北碚区自然灾害预警预防管理办公室2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

北碚区自然灾害预警预防管理办公室2016年部门决算相关信息统计表

公开08表

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

0.0

(一)支出合计

2.8

0.5

(一)行政单位

0.0

  1.因公出国(境)费

0.0

0.0

(二)参照公务员法管理事业单位

0

  2.公务用车购置及运行维护费

2.3

0.0

 

 

    (1)公务用车购置费

0.0

0.0

三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

2.3

0.0

(一)车辆数合计(辆)

0

  3.公务接待费

0.5

0.5

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

0.5

0.5

  2.一般公务用车

0

         其中:外事接待费

0

0

  3.一般执法执勤用车

0

    (2)国(境)外接待费

0

0

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

 

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

 

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

 

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)