索 引 号: 009297701/2017-00015 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区委政法委 生成日期: 2017年10月12日
标 题: 中共重庆市北碚区委政法委员会2016年部门决算情况公开
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算

中共重庆市北碚区委政法委员会2016年部门决算情况公开

一、部门基本情况

(一)职能职责。

北碚区委政法委是“领导、指导、协调、监督”全区政法工作的区委工作部门。其主要职责是根据党的路线、方针、政策和区委的部署,统一政法各部门的思想和行动;研究制定加强全区政法部门领导班子建设、干部队伍建设、基层党组织建设和党风廉政建设的措施,指导政法各部门后备干部队伍建设,协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的大案要案;根据市委指示,结合本区实际,对一定时期内的政法工作做出全局性部署,并督促各部门贯彻落实;及时分析社会治安形势,研究全区政法工作中的重大问题,制定政法工作有关措施;检查政法各部门严格执行国家法律法规和党的方针政策情况,保证国家法律的正确实施,保证党的方针政策的贯彻落实;监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时搞好工作上的密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议和重大影响的案件;组织、指导政法系统的调查研究工作,不断总结新经验、解决新问题,推动政法工作改革;协助区委、区政府组织、协调、指导维护社会稳定的工作;组织、指导、协调和推动全区社会治安综合治理工作,组织实施本区社会治安综合治理工作规划,及时分析研究社会治安综合治理的形势和对策,督促社会治安综合治理各项措施的落实,会同有关部门对区级各部门、各乡镇的社会治安综合治理工作进行定期检查、考核,并向区综治委提出书面考核建议,认真行使社会治安综合治理一票否决权;负责各类邪教组织处置的日常工作;组织实施奖励和保护见义勇为的日常工作,管理见义勇为基金;完成区委、区政府和市委政法委员会交办的其他工作。

(二)机构设置。

政法委内设机构:办公室、执法督查科、基层指导科、社会治安管理科、区防邪办“宣传教育科”(挂国安科牌子);政法信息中心。

区综治办与区委政法委合署办公,区防范和处理邪教问题办公室办挂靠区委政法委;

北碚政法信息中心是一个有事业编织的事业部门。

区委政法委包括合署办公的综治办,区防范和处理邪教问题办公室挂靠区委政法委,共有行政编制17名;事业编织6名,工勤人员编织1名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1737.20万元,支出总计1737.20万元。与2015年决算数相比,收入减少122.74万元、下降6.6%,主要原因是区级专项经费减少。支出减少122.74万元,下降6.6%,主要原因是项目支出减少。

本部门2016年度收入合计1737.20万元,其中:财政拨款收入1737.20万元,占100%;

本部门2016年度支出合计1737.20万元,其中:基本支出333.52万元,占19.20%;项目支出1403.68万元,占80.80%;本部门2016年度年末没有结转和结余。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1737.20万元,较上年决算数减少122.74万元,下降6.6%,主要原因是区级专项经费拨款减少。较年初预算数增加172.85万元,增长1%。主要原因是增加了市级专项经费及司法救助拨款。

本部门2016年度财政拨款支出1737.20万元,较上年决算数减少122.74万元,下降6.6%,主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加172.85万元,增长1%。主要原因增加了市级专项支出及司法救助支出。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出614.09万元,占35.35%,较年初预算数增加121.59万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加了司法救助及市级专项资金;公共安全支出1037.57万元,占59.73%,较年初预算数增加37.57万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加市级项目支出。社会保障和就业支出、医疗保障及住房保障支出为85.56万元,占4.92%,较年初预算数增加13.71万元,其主要原因是退休人员调资及住房公积金增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出333.52万元。其中:人员经费286.05万元,较上年减少50.49万元,主要原因是聘用有员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励、其他社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费47.48万元,较上年减少19.67万元,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约使 “三公”经费支出下降。公用经费主要是用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车维护费、招待费、培训费、以及其他交通费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计31.12万元,较年初预算数减少15.33万元,较上年支出数减少15.35万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制 “三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用6.28万元,主要是用于区防范和处理邪教问题办公室人员去港台培训学习,费用支出较年初预算数增加2.2万元,较上年支出数增加2.2万元,增加的主要原因是区防范和处理邪教问题办公室人员去港台培训学习的人数增加。

公务车运行维护费9.55万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少10.87万元,较上年支出数减少10.91万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降

公务接待费15.30万元,主要用于接待市委政法委有关领导、市防范和处理邪教问题办公室、市综治办、市国安办、兄弟单位渝北区、沙坪坝等来本单位交流学习等,费用支出较年初预算数减少6.65万元,较上年支出数减少5.16万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计2个团组,4人;公务用保有量为1辆;国内公务接待168批次,1580人,其中:国内外事接待168批次,1580人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费96.81元,车均维护费0.5万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出47.48万元,机关运行经费主要用于开支主要是用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车维护费、招待费、培训费、以及其他交通费等。机关运行经费较2015年减少19.67万元,降低29.29%,主要原因是“三公”经费及会议费减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额11.12万元,其中:政府采购货物支出11.12万元,主要用于采购办公用品

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门没有编制绩效目标的项目及开展绩效评价项目,其项目都为业务性质的项目。为加强资金有效使用,本部门完善了内部控制制度,采取了各种措施,使资金最大效益的使用。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

决算公开信息反馈联系电话:68340100

 

 重庆市北碚区委政法委2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

1,737.2

一般公共服务支出

614.1

上级补助收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

经营收入

 

公共安全支出

1,037.6

附属单位上缴收入

 

教育支出

 

其他收入

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

39.7

 

 

医疗卫生与计划生育支出

17.6

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

28.3

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

本年收入合计

1,737.2

本年支出合计

1,737.2

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

总计

1,737.2

总计

1,737.2

 

重庆市北碚区委政法委2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 

合计

1,737.20

1,737.20

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

614.1

614.1

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

536.9

536.9

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

248

248

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

274.9

274.9

 

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

14

14

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

77.2

77.2

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

77.2

77.2

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,037.60

1,037.60

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

1,037.60

1,037.60

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

1,037.60

1,037.60

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.7

39.7

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

39.7

39.7

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

39.7

39.7

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.6

17.6

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

17.6

17.6

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13.2

13.2

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4.4

4.4

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.3

28.3

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.3

28.3

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.6

17.6

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

10.7

10.7

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

重庆市北碚区委政法委2016年支出决算表

 公开03表

 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 

合  计

1,737.2

333.5

1,403.7

 

 

 

201

一般公共服务支出

614.1

248.0

366.1

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

536.9

248.0

288.9

 

 

 

2013101

  行政运行

248.0

248.0

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

274.9

 

274.9

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

14.0

 

14.0

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

77.2

 

77.2

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

77.2

 

77.2

 

 

 

204

公共安全支出

1,037.6

 

1,037.6

 

 

 

20499

其他公共安全支出

1,037.6

 

1,037.6

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

1,037.6

 

1,037.6

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.7

39.7

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

39.7

39.7

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

39.7

39.7

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.6

17.6

 

 

 

 

21005

医疗保障

17.6

17.6

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13.2

13.2

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4.4

4.4

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.3

28.3

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.3

28.3

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.6

17.6

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

10.7

10.7

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  

重庆市北碚区委政法委2016年财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

 金额单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

1,737.2

一般公共服务支出

614.1

614.1

 

政府性基金预算财政拨款

 

外交支出

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

1,037.6

1,037.6

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

39.7

39.7

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

17.6

17.6

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

28.3

28.3

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1,737.2

本年支出合计

1,737.2

1,737.2

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,737.2

总计

1,737.2

1,737.2

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

重庆市北碚区委政法委2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表

 金额单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目

决算数

合计

基本支出

项目支出

合计

1,737.2

333.5

1,403.7

201

一般公共服务支出

614.1

248.0

366.1

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

536.9

248.0

288.9

2013101

  行政运行

248.0

248.0

 

2013102

  一般行政管理事务

274.9

 

274.9

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

14.0

 

14.0

20136

其他共产党事务支出

77.2

 

77.2

2013699

  其他共产党事务支出

77.2

 

77.2

204

公共安全支出

1,037.6

 

1,037.6

20499

其他公共安全支出

1,037.6

 

1,037.6

2049901

  其他公共安全支出

1,037.6

 

1,037.6

208

社会保障和就业支出

39.7

39.7

 

20805

行政事业单位离退休

39.7

39.7

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

39.7

39.7

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.6

17.6

 

21005

医疗保障

17.6

17.6

 

2100501

  行政单位医疗

13.2

13.2

 

2100503

  公务员医疗补助

4.4

4.4

 

221

住房保障支出

28.3

28.3

 

22102

住房改革支出

28.3

28.3

 

2210201

  住房公积金

17.6

17.6

 

2210203

  购房补贴

10.7

10.7

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

重庆市北碚区委政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

 金额单位:万元

经济分类科目(按“款”级经济分类科目

2016年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合    计

333.5

286.0

47.5

301

工资福利支出

175.7

175.7

 

30101

  基本工资

67.7

67.7

 

30102

  津贴补贴

51.6

51.6

 

30103

  奖金

8.8

8.8

 

30104

  其他社会保障缴费

2.9

2.9

 

30199

  其他工资福利支出

44.7

44.7

 

302

商品和服务支出

47.5

 

47.5

30201

  办公费

6.9

 

6.9

30204

  手续费

0.1

 

0.1

30205

  水费

0.1

 

0.1

30206

  电费

2.4

 

2.4

30207

  邮电费

3.3

 

3.3

30209

  物业管理费

0.0

 

0.0

30211

  差旅费

2.6

 

2.6

30213

  维修(护)费

0.5

 

0.5

30214

  租赁费

4.0

 

4.0

30216

  培训费

0.5

 

0.5

30217

  公务接待费

2.5

 

2.5

30226

  劳务费

2.8

 

2.8

30228

  工会经费

1.2

 

1.2

30231

  公务用车运行维护费

7.0

 

7.0

30239

  其他交通费用

7.9

 

7.9

30299

  其他商品和服务支出

5.7

 

5.7

303

对个人和家庭的补助

110.3

110.3

 

30302

  退休费

39.7

39.7

 

30307

  医疗费

17.6

17.6

 

30311

  住房公积金

17.6

17.6

 

30313

  购房补贴

10.7

10.7

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

24.8

24.8

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

重庆市北碚区委政法委2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

 金额单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:“本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

重庆市北碚区委政法委2016年部门决算相关信息统计表

 公开08表

 金额单位:万元

项  

预算数

决算数

项  

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

47.5

(一)支出合计

46.5

31.1

(一)行政单位

47.5

  1.因公出国(境)费

4.1

6.3

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

22.0

9.5

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

22.0

9.5

(一)车辆数合计(辆)

3

  3.公务接待费

20.4

15.3

  1.部级领导干部用车

 

    (1)国内接待费

20.4

15.3

  2.一般公务用车

3

         其中:外事接待费

 

 

  3.一般执法执勤用车

 

    (2)国(境)外接待费

 

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

2

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

4

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

────

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

3

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

168

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

1,580

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

 

 

 

备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。