索 引 号: 771782055/2017-00004 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区行管办 生成日期: 2017年10月12日
标 题: 重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。区行政服务中心主要职能一是负责组织、协调、指导、规范本级政府各部门及有关单位行政审批服务工作,对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务,对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核,对部门和单位单独设立的办事窗口以及镇街设立的便民服务中心进行业务指导和工作考核。二是负责服务群众工作信息管理系统的运行管理、交办督办、统筹协调、统计考核等工作。负责三级服务体系建设,负责各分中心及镇街行政服务中心、村(社区)便民服务中心业务指导工作,做好三级服务中心业务数据的汇总、统计、分析和归档工作。

(二)机构设置。区行政审批服务中心成立于2002年9月,系正处级参公事业单位,核定事业编制7名,内设2个科室编制,即综合科、业务科。中心办公面积3000余平方米,现进驻中心的部门有32个,有463项行政审批服务及公共服务事项进入中心办理,设有政务信息及申请查询窗口,统一收费窗口,导办综合服务窗口,“群工系统”指挥中心,部分中介服务窗口等。目前有常驻窗口工作人员60余人,其中中共党员14名。审批中心实行部门和中心办公室双重管理,窗口工作人员业务及工资福利由派出单位负责,日常管理和年终工作考核由中心办公室负责。

(三)人员变动。2016年机构编制情况无变动,年末实有人数7人。现行政中心共有事业编制(参公)7个,实有人数7人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计218.8万元,支出总计218.8万元。与2015年决算数相比,收入增加38.9万元、增长21.6%,主要原因是增加了人员经费、公用经费、运行经费收入。支出增加38.9万元,增长21.6%,主要原因是增加了工资支出、公务员平时考核奖励、办公费、差旅费、邮电费、电费、工会经费、培训费等支出。本部门2016年度收入合计218.8万元,全部为财政拨款收入。

本部门2016年度支出合计218.8万元,其中:基本支出142.08万元,占64.94%;项目支出76.72万元,占35.06%。

本部门2016年度年末无结转和结余,与上年度相同。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入218.8万元,较上年决算数增加38.9万元,增长21.6%。主要原因是增加了人员经费、公用经费、运行经费收入。较年初预算数增加69.7万元,增长46.7%。主要原因是2016年预算执行中调整增加69.7万元用于开支职工住房补贴支出、公务员平时考核奖励、工资性增资、运行开支等。

本部门2016年度财政拨款支出218.8万元,较上年决算数增加38.9万元,增长21.6%。主要原因是增加了工资支出、公务员平时考核奖励、办公费、差旅费、邮电费、电费、工会经费、培训费等支出。较年初预算数增加69.7万元,增长46.7%。主要原因是2016年预算执行中调整增加69.7万元用于开支职工住房补贴支出、公务员平时考核奖励、工资性增资、运行开支等。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出218.8万元,占100%,较年初预算数增加69.7万元,决算数大于年初预算数,主要原因是2016年预算执行中调整增加69.7万元用于开支职工住房补贴支出、公务员平时考核奖励、工资性增资、运行开支等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出142.1万元。其中:人员经费86.1万元,较上年增加26.2万元,主要原因是按规定人员增资和增加了公务员平时考核奖励。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等。公用经费56.0万元,较上年增加38.5万元,主要原因是物价上涨,增发公务车补助等。公用经费用途主要包括 办公费、水电费、邮电费、福利费、维修维护费、培训费、公务接待费和其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计2.3万元,较年初预算数减少0.01万元,较上年支出数减少1.9万元,减少的主要原因“一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.1万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、审批和群工业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.9万元,较上年支出数减少1.9万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆。

公务接待费0.17万元,主要用于接待巫山县行政服务中心到我中心学习考察等,费用支出较年初预算数减少0.01万元,较上年支出数减少0.01万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用车保有量为2辆(已于2016年6月底上交区机关事务管理中心);国内公务接待1批次,12人。2016年本部门人均接待费141元,车均维护费1万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出56万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费等。机关运行经费较2015年增加38.5万元,增加219.3%,主要原因一是物价上涨。二因公车改革,公务车补贴费从公用经费中列支。三是因工作需要下镇街指导工作的时间多,差旅费增加。四是劳务费用增加。五是其他商品和服务支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门资产合计647.1万元,其中流动资产28.5万元,固定资产618.6万元。2016年固定资产比上年增加0.6万元,主要用于购买打印机、办公桌椅、电子保密柜等办公设备。共有车辆2辆,为一般公务用车。单价50万元以上通用设备1套,为网络硬件设备。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0.89万元,其中:政府采购货物支出0.89万元主要用于购买打印机、办公桌椅、电子保密柜等办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门编制绩效目标的项目1个,涉及支出预算76.72万元。主要为大厅运行经费。2016年我中心圆满完成各项工作任务并取得一定成绩。一是大厅证照办理情况。2016年1-12月份,我区共办理行政服务事项78101件,涉及入驻中心29个区级部门,17个镇(街)公共服务中心。其中区级部门受理37365件,办结37249件,办结率为99.69%,群众满意率为100%,无群众举报投诉。中心统一收费处共依法收取行政事业型收费257.49万元。二是审批制度改革情况。(1)协助区编办加强行政审批事项的清理规范,截止2016年12月底,全区现有行政审批和行政服务事项608项,其中行政许可343项,行政征收10项,其他149项,行政确认33项,便民服务事项73项;(2)有序推进行政审批“两集中两到位”改革,完成工商、城乡建委等部门行政审批科、行政审批事项整体入驻,先后有26个部门确定了首席代表并充分授权,除需现场踏勘和技术会审外有90项行政审批事项可直接在中心办结。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:周李敏,联系电话:023-68203968,邮箱:1045878261@qq.com。

  

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2016年收入支出决算总表

 公开01表

 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


 

1

栏次


 

2

财政拨款收入

1

218.8

一般公共服务支出

28

207.3

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

0.0

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0


 

7


 

文化体育与传媒支出

34

0.0


 

8


 

社会保障和就业支出

35

0.0


 

9


 

医疗卫生与计划生育支出

36

5.4


 

10


 

节能环保支出

37

0.0


 

11


 

城乡社区支出

38

0.0


 

12


 

农林水支出

39

0.0


 

13


 

交通运输支出

40

0.0


 

14


 

资源勘探信息等支出

41

0.0


 

15


 

商业服务业等支出

42

0.0


 

16


 

金融支出

43

0.0


 

17


 

援助其他地区支出

44

0.0


 

18


 

国土海洋气象等支出

45

0.0


 

19


 

住房保障支出

46

6.1


 

20


 

粮油物资储备支出

47

0.0


 

21


 

其他支出

48

0.0


 

22


 

债务还本支出

49

0.0


 

23


 

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

218.8

本年支出合计

51

218.8

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

0.0

年末结转和结余

53

0.0

总计

27

218.8

总计

54

218.8

  

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2016年收入决算表

 公开02表

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

218.8

218.8

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

207.3

207.3

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

207.3

207.3

0

0

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

76.7

76.7

0

0

0

0

0

2010306

  政务公开审批

130.6

130.6

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

5.4

5.4

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

5.4

5.4

0

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

4.2

4.2

0

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

1.1

1.1

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

6.1

6.1

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

6.1

6.1

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

5.5

5.5

0

0

0

0

0

2210203

  购房补贴

0.6

0.6

0

0

0

0

0

 

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2016年支出决算表

 

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

218.8

142.1

76.7

0

0

0

201

一般公共服务支出

207.3

130.6

76.7

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

207.3

130.6

76.7

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

76.7

0

76.7

0

0

0

2010306

  政务公开审批

130.6

130.6

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

5.4

5.4

0

0

0

0

21005

医疗保障

5.4

5.4

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

4.2

4.2

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

1.1

1.1

0

0

0

0

221

住房保障支出

6.1

6.1

0

0

0

0

22102

住房改革支出

6.1

6.1

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

5.5

5.5

0

0

0

0

2210203

  购房补贴

0.6

0.6

0

0

0

0

 

 

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2016年财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

 金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


 

1

栏次


 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

218.8

一般公共服务支出

29

207.3

207.3

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0


 

3


 

国防支出

31

0.0

0.0

0.0


 

4


 

公共安全支出

32

0.0

0.0

0.0


 

5


 

教育支出

33

0.0

0.0

0.0


 

6


 

科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0


 

7


 

文化体育与传媒支出

35

0.0

0.0

0.0


 

8


 

社会保障和就业支出

36

0.0

0.0

0.0


 

9


 

医疗卫生与计划生育支出

37

5.4

5.4

0.0


 

10


 

节能环保支出

38

0.0

0.0

0.0


 

11


 

城乡社区支出

39

0.0

0.0

0.0


 

12


 

农林水支出

40

0.0

0.0

0.0


 

13


 

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0


 

14


 

资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0


 

15


 

商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0


 

16


 

金融支出

44

0.0

0.0

0.0


 

17


 

援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0


 

18


 

国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0


 

19


 

住房保障支出

47

6.1

6.1

0.0


 

20


 

粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0


 

21


 

其他支出

49

0.0

0.0

0.0


 

22


 

债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0


 

23


 

债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

218.8

本年支出合计

52

218.8

218.8

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

0.0

年末财政拨款结转和结余

53

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

26

0.0


 

54


 


 


 

政府性基金预算财政拨款

27

0.0


 

55


 


 


 

总计

28

218.8

总计

56

218.8

218.8

0.0

 

 

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

218.8

142.1

76.7

201

一般公共服务支出

207.3

130.6

76.7

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

207.3

130.6

76.7

2010302

  一般行政管理事务

76.7

0

76.7

2010306

  政务公开审批

130.6

130.6

0

210

医疗卫生与计划生育支出

5.4

5.4

0

21005

医疗保障

5.4

5.4

0

2100501

  行政单位医疗

4.2

4.2

0

2100503

  公务员医疗补助

1.1

1.1

0

221

住房保障支出

6.1

6.1

0

22102

住房改革支出

6.1

6.1

0

2210201

  住房公积金

5.5

5.5

0

2210203

  购房补贴

0.6

0.6

0

 

 

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

142.1

86

56

301

工资福利支出

77.2

77.2

0

30101

  基本工资

27.1

27.1

0

30102

  津贴补贴

21.3

21.3

0

30103

  奖金

4

4

0

30104

  其他社会保障缴费

4.7

4.7

0

30199

  其他工资福利支出

20.1

20.1

0

302

商品和服务支出

55.1

0

55.1

30201

  办公费

10.4

0

10.4

30205

  水费

0.5

0

0.5

30206

  电费

1.3

0

1.3

30207

  邮电费

8.9

0

8.9

30211

  差旅费

7.4

0

7.4

30213

  维修(护)费

0.2

0

0.2

30216

  培训费

0.5

0

0.5

30217

  公务接待费

0.2

0

0.2

30226

  劳务费

3.3

0

3.3

30228

  工会经费

6.9

0

6.9

30231

  公务用车运行维护费

2.1

0

2.1

30239

  其他交通费用

4.4

0

4.4

30299

  其他商品和服务支出

9.2

0

9.2

303

对个人和家庭的补助

8.9

8.9

0

30307

  医疗费

1.1

1.1

0

30311

  住房公积金

7.1

7.1

0

30313

  购房补贴

0.7

0.7

0

310

其他资本性支出

0.9

0

0.9

31002

  办公设备购置

0.9

0

0.9

 

 

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出


 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

备注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2016年部门决算相关信息统计表

 公开08表

 金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

56.0

(一)支出合计

4.2

2.3

(一)行政单位

0.0

  1.因公出国(境)费

0.0

0.0

(二)参照公务员法管理事业单位

56.0

  2.公务用车购置及运行维护费

4.0

2.1


 


 

    (1)公务用车购置费

0.0

0.0

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

4.0

2.1

(一)车辆数合计(辆)

2

  3.公务接待费

0.2

0.2

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

0.2

0.2

  2.一般公务用车

2

         其中:外事接待费

0.0

0.0

  3.一般执法执勤用车

0

    (2)国(境)外接待费

0.0

0.0

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0


 


 

  4.公务用车保有量(辆)

────

2


 


 

  5.国内公务接待批次(个)

────

2


 


 

     其中:外事接待批次(个)

────

0


 


 

  6.国内公务接待人次(人)

────

12


 


 

     其中:外事接待人次(人)

────

0


 


 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0


 


 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0